Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2483
Data de lançamento:
21/10/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO E REMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINAC. ESTORNO EMPENHADO N° 2262 / 2015.
0,00
2.871,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO E REMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINAC. ESTORNO EMPENHADO N° 2262 / 2015.
2.871,15
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO E REMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINAC. ESTORNO EMPENHADO N° 2262 / 2015.
2.871,15
30/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.871,15
TOTAL
2.871,15
2.871,15
2.871,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
