PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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2.376,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
2.376,87
21/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
2.376,87
03/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.376,87
TOTAL
2.376,87
2.376,87
2.376,87
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
