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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.	0,00	1.708,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.	1.708,24
21/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.		1.708,24
03/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.708,24
TOTAL		1.708,24	1.708,24	1.708,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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