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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCIANA DE LURDES O DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2506	Data de lançamento:	26/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA MERENDEIRA. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO. 26/10/15 A 24/11/2015	0,00	1.218,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA MERENDEIRA. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO. 26/10/15 A 24/11/2015	1.218,99
26/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA MERENDEIRA. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO. 26/10/15 A 24/11/2015		1.218,99
17/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.218,99
TOTAL		1.218,99	1.218,99	1.218,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	17/11/2015	97,51	1672/2015	Lançada
TOTAL		97,51

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