Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2515
Data de lançamento:
30/10/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ REPOR EM CAMINHÃO, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA RODOVIARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ REPOR EM CAMINHÃO, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA RODOVIARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
435,00
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL P/ REPOR EM CAMINHÃO, QUE FAZ A MANUT. DA MALHA RODOVIARIO DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
435,00
04/11/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857910
PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
COM DE COMB MARCOLAN E ZANQUETI POSTO LUIZINHO - 2739
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
