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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 576,60 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS NASF. CFE LIC. TP N°27/2015	0,00	2.046,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 576,60 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS NASF. CFE LIC. TP N°27/2015	2.046,93
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 576,60 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS NASF. CFE LIC. TP N°27/2015		2.046,93
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.046,93
TOTAL		2.046,93	2.046,93	2.046,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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