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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCICLEI DA CONCEICAO SPERLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	2534	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS DE 09 A 13 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITASUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	847,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS DE 09 A 13 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITASUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.	847,85
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS DE 09 A 13 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITASUAS, CFE AUTORIZAÇÃO.		847,85
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			847,85
TOTAL		847,85	847,85	847,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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