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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2539	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - Bilhetes de Passagem
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SECRETARIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL COBRIR DEPESAS COM 02 PASSAGENS VIAGEM A POA DIA 09/11/2015 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO PARTICIPAÇÃO CURSO CAPACITA SUAS	0,00	192,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SECRETARIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL COBRIR DEPESAS COM 02 PASSAGENS VIAGEM A POA DIA 09/11/2015 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO PARTICIPAÇÃO CURSO CAPACITA SUAS	192,30
30/10/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADINTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A SECRETARIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL COBRIR DEPESAS COM 02 PASSAGENS VIAGEM A POA DIA 09/11/2015 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO PARTICIPAÇÃO CURSO CAPACITA SUAS		192,30
06/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			192,30
TOTAL		192,30	192,30	192,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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