Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2543 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL COMPETENCIA 10/2015. |
0,00 |
8.019,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL COMPETENCIA 10/2015. |
8.019,12 |
|
|
| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMEPNHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL COMPETENCIA 10/2015. |
|
8.019,12 |
|
| 11/11/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
|
-3.572,73 |
|
| 11/11/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-3.572,73 |
|
|
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
4.446,39 |
| TOTAL |
4.446,39 |
4.446,39 |
4.446,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
