Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2557 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA 10/2015. |
0,00 |
2.971,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA 10/2015. |
2.971,89 |
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| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA 10/2015. |
|
2.971,89 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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2.971,89 |
| TOTAL |
2.971,89 |
2.971,89 |
2.971,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
10/11/2015 |
298,19 |
1627/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/11/2015 |
86,13 |
1627/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/11/2015 |
268,26 |
1627/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
652,58 |
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