Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2567 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
DOS SERVIDOR SEC. DA ARQ. URBANISMO; |
0,00 |
378,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
DOS SERVIDOR SEC. DA ARQ. URBANISMO; |
378,57 |
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| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
DOS SERVIDOR SEC. DA ARQ. URBANISMO; |
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378,57 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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378,57 |
| TOTAL |
378,57 |
378,57 |
378,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
