Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2573
Data de lançamento:
30/10/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DA ULTIMA PARCELA, NUM TOTAL DE 10 PARC
DO 13º, SALARIO, DE SERVIDORES EXERCICIO 2014, DEVIDO EMPENHOS C/ FOLHA DE PGTO EMPENHADOS 2014, SER INSUFICIENTES.
0,00
18.368,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DA ULTIMA PARCELA, NUM TOTAL DE 10 PARC
DO 13º, SALARIO, DE SERVIDORES EXERCICIO 2014, DEVIDO EMPENHOS C/ FOLHA DE PGTO EMPENHADOS 2014, SER INSUFICIENTES.
18.368,63
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DA ULTIMA PARCELA, NUM TOTAL DE 10 PARC
DO 13º, SALARIO, DE SERVIDORES EXERCICIO 2014, DEVIDO EMPENHOS C/ FOLHA DE PGTO EMPENHADOS 2014, SER INSUFICIENTES.
18.368,63
10/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
18.368,63
TOTAL
18.368,63
18.368,63
18.368,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
