3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS.01/08/2014 A 31/07/15.
PEIRODO GOZO 01/01/2015 A 30/10/15.
0,00
1.276,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS.01/08/2014 A 31/07/15.
PEIRODO GOZO 01/01/2015 A 30/10/15.
1.276,07
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONVENIO PIM.
PERIODO AQUIS.01/08/2014 A 31/07/15.
PEIRODO GOZO 01/01/2015 A 30/10/15.
1.276,07
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.276,07
TOTAL
1.276,07
1.276,07
1.276,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
