Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2583
Data de lançamento:
03/11/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
0,00
6.313,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
6.313,79
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
6.313,79
13/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2015
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
6.313,79
TOTAL
6.313,79
6.313,79
6.313,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
