Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2584
Data de lançamento:
03/11/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
0,00
20.587,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
20.587,13
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PSF, COMPETENCIA 10/2015.
PAGOS C/ PSF FEDERAL R$ 6.313,79.
PAGOS C/ ASPS R$ 20.587,13.
20.587,13
30/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
20.587,13
TOTAL
20.587,13
20.587,13
20.587,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
30/11/2015
5,04
1714/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
30/11/2015
485,44
1714/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/11/2015
1.539,03
1714/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
