MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ O SERVIDOR ASSES.JURID MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O SR. PREF. TRATAR ASSUNTOS NO MINISTERIO DE SAUDE REF A MAIS MEDICOS E DEMAIS AS MUNIC. JUNTO AOS ORGÕES FEDERAL, CONGRESSO E SENADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.937,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ O SERVIDOR ASSES.JURID MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O SR. PREF. TRATAR ASSUNTOS NO MINISTERIO DE SAUDE REF A MAIS MEDICOS E DEMAIS AS MUNIC. JUNTO AOS ORGÕES FEDERAL, CONGRESSO E SENADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.937,92
03/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ O SERVIDOR ASSES.JURID MUNIC. NA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR O SR. PREF. TRATAR ASSUNTOS NO MINISTERIO DE SAUDE REF A MAIS MEDICOS E DEMAIS AS MUNIC. JUNTO AOS ORGÕES FEDERAL, CONGRESSO E SENADO, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.937,92
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.937,92
TOTAL
1.937,92
1.937,92
1.937,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
