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Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2601	Data de lançamento:	03/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO E FEAS E GIDUR, E ENCAMINHAR OFICIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGSIL. REF DOAÇÃO DE VEICULO P/ ESSE MUNIC. CFE AUTORIZ.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2015	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO E FEAS E GIDUR, E ENCAMINHAR OFICIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGSIL. REF DOAÇÃO DE VEICULO P/ ESSE MUNIC. CFE AUTORIZ.	340,04
03/11/2015	PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO E FEAS E GIDUR, E ENCAMINHAR OFICIOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGSIL. REF DOAÇÃO DE VEICULO P/ ESSE MUNIC. CFE AUTORIZ.		340,04
02/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00