3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SEVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
522,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SEVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
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10/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VAIGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SEVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
522,33
18/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2015
SERGIO CABRAL RIBEIRO - 2928
522,33
TOTAL
522,33
522,33
522,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
