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Exercício: 2015
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2622	Data de lançamento:	11/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PROFESSORA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	484,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PROFESSORA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.	484,48
11/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PROFESSORA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.		484,48
28/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2015 - REF. JANEIRO/2016 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			484,48
TOTAL		484,48	484,48	484,48
SALDO A PAGAR				0,00