Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GABRIEL FERREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Gastos Não Computados nos 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PASSE LIVRE, RELATIVOA A TRES MESES, EXERCCIO 2015. |
0,00 |
267,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PASSE LIVRE, RELATIVOA A TRES MESES, EXERCCIO 2015. |
267,40 |
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| 16/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PASSE LIVRE, RELATIVOA A TRES MESES, EXERCCIO 2015. |
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267,40 |
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| 24/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 14
PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2015
GABRIEL FERREIRA DA SILVA - 3199 |
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267,40 |
| TOTAL |
267,40 |
267,40 |
267,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
