Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DOMINGOS ANDRÉ ZANDONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2666 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
100,00 |
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| 16/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
100,00 |
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| 23/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2015
DOMINGOS ANDRÉ ZANDONA - 900 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
