Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
19/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE CFE LIC. CONVITE 03/2010 CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
4.449,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE CFE LIC. CONVITE 03/2010 CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
4.449,23 |
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| 19/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE CFE LIC. CONVITE 03/2010 CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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4.449,23 |
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| 25/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.449,23 |
| TOTAL |
4.449,23 |
4.449,23 |
4.449,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
