PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLIVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
0,00
4.851,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLIVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLIVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015.
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26/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2015
LIDER SUL LTDA ME - 3236
4.851,89
TOTAL
4.851,89
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
