MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE PORTA DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTOS ADICIO-NAIS, P/ O CENTRO ADM MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015,. PREÇO MENSAL R$ 730,00.
0,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE PORTA DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTOS ADICIO-NAIS, P/ O CENTRO ADM MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015,. PREÇO MENSAL R$ 730,00.
1.460,00
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE PORTA DE ACESSO A INTERNET 3 MB FULL E PONTOS ADICIO-NAIS, P/ O CENTRO ADM MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015,. PREÇO MENSAL R$ 730,00.
1.460,00
26/01/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2015
JOÃO MARCELO KASPER - 1376
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
