Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2716
Data de lançamento:
19/11/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/ SR. SEC. SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE. POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR, TRAZER P/ ESSE MUNIC. MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICO ASSINAR CONVENIO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
340,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/ SR. SEC. SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE. POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR, TRAZER P/ ESSE MUNIC. MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICO ASSINAR CONVENIO, CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 27 DO CORRENTE MES P/ SR. SEC. SAUDE NA CID. DE PORTO ALEGRE. POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR, TRAZER P/ ESSE MUNIC. MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICO ASSINAR CONVENIO, CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
27/11/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO
-340,04
27/11/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO
-340,04
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
