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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2720	Data de lançamento:	20/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE SENDO 01 DIA 23 E OUTRA DIA 25 DE NOVEMBRO A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNIC. P/ TRATAMENTOS,E CONSULTAS MEDICAS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	484,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE SENDO 01 DIA 23 E OUTRA DIA 25 DE NOVEMBRO A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNIC. P/ TRATAMENTOS,E CONSULTAS MEDICAS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	484,48
20/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE SENDO 01 DIA 23 E OUTRA DIA 25 DE NOVEMBRO A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNIC. P/ TRATAMENTOS,E CONSULTAS MEDICAS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		484,48
18/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2015 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			484,48
TOTAL		484,48	484,48	484,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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