Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MATHEUS INFORMÁTICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA ADMINISTR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR CEL SANSUNG GALAXY GRA PRIME, P/ USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR CEL SANSUNG GALAXY GRA PRIME, P/ USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
799,00 |
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| 20/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR CEL SANSUNG GALAXY GRA PRIME, P/ USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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799,00 |
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| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858178
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2015
MATHEUS INFORMÁTICA Computadores e Suprimentos - 177 |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
