3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
0,00
1.401,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
1.401,89
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AGENTE COMUT. DE SAUDE.
PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
1.401,89
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.401,89
TOTAL
1.401,89
1.401,89
1.401,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
