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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2735	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA NUTRICIONISTA. PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015	0,00	3.182,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA NUTRICIONISTA. PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015	3.182,11
23/11/2015	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA NUTRICIONISTA. PERIODO AQUIS. 01/08/14 A 31/07/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015		3.182,11
10/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.182,11
TOTAL		3.182,11	3.182,11	3.182,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	10/12/2015	350,03	1771/2015	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	10/12/2015	70,01	1771/2015	Lançada
TOTAL		420,04

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