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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIR DA ROSA STUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2736	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015	0,00	1.507,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015	1.507,11
23/11/2015	PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR VIGILANTE. PERIODO AQUIS. 04/08/14 A 03/08/2015 PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015		1.507,11
10/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.507,11
TOTAL		1.507,11	1.507,11	1.507,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	10/12/2015	135,63	1772/2015	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	10/12/2015	135,64	1772/2015	Lançada
TOTAL		271,27

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