MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQ.
PERIODO AQUIS. 03/07/14 A 14/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
0,00
2.346,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQ.
PERIODO AQUIS. 03/07/14 A 14/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
2.346,90
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQ.
PERIODO AQUIS. 03/07/14 A 14/07/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
2.346,90
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.346,90
TOTAL
2.346,90
2.346,90
2.346,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
10/12/2015
287,88
1776/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
10/12/2015
5,04
1776/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
10/12/2015
211,22
1776/2015
Lançada
I.N.S.S.
10/12/2015
258,15
1776/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
