Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA CONVENIO NAAB. COMPET. 10/2015. |
0,00 |
5.010,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA CONVENIO NAAB. COMPET. 10/2015. |
5.010,95 |
|
|
| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA CONVENIO NAAB. COMPET. 10/2015. |
|
5.010,95 |
|
| 30/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
5.010,95 |
| TOTAL |
5.010,95 |
5.010,95 |
5.010,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/11/2015 |
748,48 |
1716/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
30/11/2015 |
302,69 |
1716/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/11/2015 |
507,86 |
1716/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.559,03 |
|
|
