Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCOS MARIANO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2742 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ELETRICOS P/ MANUT. DAS REDES ELET. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO, BASE LEGAL. LIC. DE CONVITE N° 029/2015. |
0,00 |
3.709,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ELETRICOS P/ MANUT. DAS REDES ELET. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO, BASE LEGAL. LIC. DE CONVITE N° 029/2015. |
3.709,78 |
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| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. ELETRICOS P/ MANUT. DAS REDES ELET. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO, BASE LEGAL. LIC. DE CONVITE N° 029/2015. |
|
3.709,78 |
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| 11/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857916
PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
MARCOS MARIANO - 3956 |
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2.252,10 |
| 31/03/2016 |
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA |
|
-27,90 |
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| 31/03/2016 |
ESTORNO DEVIDO DESPESA NAO REALIZADA |
-27,90 |
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| 13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.429,78 |
| TOTAL |
3.681,88 |
3.681,88 |
3.681,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
