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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIANA CALGARO FERRAZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2744	Data de lançamento:	23/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA DA SEC. DA EDUC. NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CID. DE P.FUNDO A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO II SEMIN. DE EDUC. INCLUSIVA, CFE AUTORIZAÇÃO E FOLDER DE PROGRAMAÇÃO.	0,00	508,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2015	PELA DESPESA EPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA DA SEC. DA EDUC. NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CID. DE P.FUNDO A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO II SEMIN. DE EDUC. INCLUSIVA, CFE AUTORIZAÇÃO E FOLDER DE PROGRAMAÇÃO.	508,71
23/11/2015	PELA DESPESA EPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA DA SEC. DA EDUC. NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CID. DE P.FUNDO A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO II SEMIN. DE EDUC. INCLUSIVA, CFE AUTORIZAÇÃO E FOLDER DE PROGRAMAÇÃO.		508,71
30/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			258,71
15/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			250,00
TOTAL		508,71	508,71	508,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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