Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI TERESA FRIES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Gastos Não Computados nos 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ PROGRAMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE MOTOCROSS, NA SED CAMPING DAS ÁGUAS DA FONTE, NESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ PROGRAMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE MOTOCROSS, NA SED CAMPING DAS ÁGUAS DA FONTE, NESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
400,00 |
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| 23/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO P/ PROGRAMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE MOTOCROSS, NA SED CAMPING DAS ÁGUAS DA FONTE, NESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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400,00 |
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| 10/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857912
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
