3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDORA TEC. ENFERM. QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDORA TEC. ENFERM. QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
20,00
27/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FIANCEIRO P/ SERVIDORA TEC. ENFERM. QUANDO ENCONTRAVA-SE FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
20,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DO AUXILIO.
-20,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DO AUXILIO.
-20,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
