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Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2780	Data de lançamento:	30/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/12/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESCLARECIMENTOS, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/12/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESCLARECIMENTOS, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.	340,04
30/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 04/12/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESCLARECIMENTOS, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.		340,04
18/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857918 PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00