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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIO DE QUADROS FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2783	Data de lançamento:	30/11/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	200,00
30/11/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DE OBRAS P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		200,00
04/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2015 ELIO DE QUADROS FORTES - 457			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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