Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2785
Data de lançamento:
30/11/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Trabalho
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ESTIMULO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES P/ SORTEIO MUNIC. INCENTIVO COMPRA NO COMERCIO LOCAL DE S. PEDRO DAS MISSÕES, CFE LEI MUNIC.606/2015.
0,00
1.393,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES P/ SORTEIO MUNIC. INCENTIVO COMPRA NO COMERCIO LOCAL DE S. PEDRO DAS MISSÕES, CFE LEI MUNIC.606/2015.
1.393,00
30/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES P/ SORTEIO MUNIC. INCENTIVO COMPRA NO COMERCIO LOCAL DE S. PEDRO DAS MISSÕES, CFE LEI MUNIC.606/2015.
1.393,00
09/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 733
1.393,00
TOTAL
1.393,00
1.393,00
1.393,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
