Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
0,00 |
5.591,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
5.591,22 |
|
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| 30/11/2015 |
PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
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5.591,22 |
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| 10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.591,22 |
| TOTAL |
5.591,22 |
5.591,22 |
5.591,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/12/2015 |
1.344,28 |
1794/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/12/2015 |
579,99 |
1794/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/12/2015 |
503,21 |
1794/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/12/2015 |
157,81 |
1794/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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2.585,29 |
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