Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2814 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, CONVENIO SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
0,00 |
2.014,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, CONVENIO SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
2.014,84 |
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| 30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL, CONVENIO SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
|
2.014,84 |
|
| 10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
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2.014,84 |
| TOTAL |
2.014,84 |
2.014,84 |
2.014,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
10/12/2015 |
181,33 |
1778/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/12/2015 |
181,34 |
1778/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
362,67 |
|
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