Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPET. 11/2015.
SERVIDORES SEC.DA SAUDE R$ 9.667,62.
SERVIDORES PSF R$ 7.003,24.
SERVIDORES CONV. PIM R$ 746,42.
SERVIDORES AGENT SAUDE R$ 760,64.
SERVIDORES CONV.NAAB R$ 859,45.
SERVIDORES CONV.NASF R$ 1.685,24. |
0,00 |
20.722,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPET. 11/2015.
SERVIDORES SEC.DA SAUDE R$ 9.667,62.
SERVIDORES PSF R$ 7.003,24.
SERVIDORES CONV. PIM R$ 746,42.
SERVIDORES AGENT SAUDE R$ 760,64.
SERVIDORES CONV.NAAB R$ 859,45.
SERVIDORES CONV.NASF R$ 1.685,24. |
20.722,61 |
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| 30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPET. 11/2015.
SERVIDORES SEC.DA SAUDE R$ 9.667,62.
SERVIDORES PSF R$ 7.003,24.
SERVIDORES CONV. PIM R$ 746,42.
SERVIDORES AGENT SAUDE R$ 760,64.
SERVIDORES CONV.NAAB R$ 859,45.
SERVIDORES CONV.NASF R$ 1.685,24. |
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20.722,61 |
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| 10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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20.722,61 |
| TOTAL |
20.722,61 |
20.722,61 |
20.722,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
