Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2844
Data de lançamento:
30/11/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSADRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
0,00
2.071,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSADRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
2.071,47
30/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE SEGUE;
NARA ALESSADRA S. DOS SANTOS.
VINICIUS F. E SILVA.
2.071,47
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.071,47
TOTAL
2.071,47
2.071,47
2.071,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
