Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA C/ FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMTO
DE D'GUA NA LOCALIDADES DE LINHA BI-
NELO, LINHA ESQ. BONITA E LINHA BRI-
ZOLA, VLR DA OBRA R$ 514.515,93.
VLR REPASSE 500.000,00 COTR14.515,93
CFE LIC. DE TP N° 19/2015. |
14.515,93 |
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| 02/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA C/ FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMTO
DE D'GUA NA LOCALIDADES DE LINHA BI-
NELO, LINHA ESQ. BONITA E LINHA BRI-
ZOLA, VLR DA OBRA R$ 514.515,93.
VLR REPASSE 500.000,00 COTR14.515,93
CFE LIC. DE TP N° 19/2015. |
|
14.515,93 |
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| 21/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2015 - REF. JANEIRO/2016
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 |
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1.344,63 |
| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2015 - REF. JULHO/2018
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 |
|
|
5.147,20 |
| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2015 - REF. MARÇO/2019
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068
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|
8.024,10 |
| TOTAL |
14.515,93 |
14.515,93 |
14.515,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
