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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	02/12/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 235 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55 P/ VEICULO DA SEC. DA SAUDE - VIGILANCIA SANIT. CFE LIC. DE TP N° 27/2015.	0,00	834,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 235 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55 P/ VEICULO DA SEC. DA SAUDE - VIGILANCIA SANIT. CFE LIC. DE TP N° 27/2015.	834,25
02/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 235 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,55 P/ VEICULO DA SEC. DA SAUDE - VIGILANCIA SANIT. CFE LIC. DE TP N° 27/2015.		834,25
15/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			834,25
TOTAL		834,25	834,25	834,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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