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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA QUEVEDO DE OLIVEIRA TRANSPS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2893	Data de lançamento:	15/12/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO ESCOLAR, P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 1.594 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,41, CFE LIC. DE TP N° 14/2013.	0,00	3.841,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO ESCOLAR, P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 1.594 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,41, CFE LIC. DE TP N° 14/2013.	3.841,54
15/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTEIRO ESCOLAR, P/ ALUNOS DO MUNIC. NUM TOTAL DE 1.594 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,41, CFE LIC. DE TP N° 14/2013.		3.841,54
29/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 MARIA QUEVEDO DE OLIVEIRA TRANSPS LTDA ME - 2916			3.841,54
TOTAL		3.841,54	3.841,54	3.841,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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