MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 09/09/14 A 08/09/2015
PERIODO GOZO. 1°/12/15 A 31/12/2015
0,00
2.004,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 09/09/14 A 08/09/2015
PERIODO GOZO. 1°/12/15 A 31/12/2015
2.004,41
16/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR OPERADOR DE MAQUINAS.
PERIODO AQUIS. 09/09/14 A 01/12/2015
PERIODO GOZO. 1°/12/15 A 31/12/2015
2.004,41
30/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857922
2.004,41
TOTAL
2.004,41
2.004,41
2.004,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
