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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GABRIEL DE ARAUJO ARAGONEZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2908	Data de lançamento:	16/12/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR FARMACEUTICO. PERIODO AQUIS. 05/08/14 A 04/08/2015 PERIODO GOZO. 17/12/15 A 15/01/2015	0,00	3.120,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR FARMACEUTICO. PERIODO AQUIS. 05/08/14 A 04/08/2015 PERIODO GOZO. 17/12/15 A 15/01/2015	3.120,34
16/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR FARMACEUTICO. PERIODO AQUIS. 05/08/14 A 04/08/2015 PERIODO GOZO. 17/12/15 A 15/01/2015		3.120,34
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 GABRIEL DE ARAUJO ARAGONEZ - 3036			3.120,34
TOTAL		3.120,34	3.120,34	3.120,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
I.N.S.S.	30/12/2015	280,82	2013/2015	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	30/12/2015	71,13	2013/2015	Lançada
TOTAL		351,95

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