Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2915
Data de lançamento:
16/12/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 LTS DE HERB. GLIFOSATO CRUCIAL (SECANTE), P/ SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS MUNIC. E PATIOS DE PREDIOS PUBLICO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
240,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 LTS DE HERB. GLIFOSATO CRUCIAL (SECANTE), P/ SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS MUNIC. E PATIOS DE PREDIOS PUBLICO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
240,96
16/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 LTS DE HERB. GLIFOSATO CRUCIAL (SECANTE), P/ SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS MUNIC. E PATIOS DE PREDIOS PUBLICO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
240,96
22/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2015
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102
240,96
TOTAL
240,96
240,96
240,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
