Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 |
0,00 |
2.344,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 |
2.344,57 |
|
|
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 |
|
2.344,57 |
|
| 10/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 295/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
|
|
2.344,57 |
| TOTAL |
2.344,57 |
2.344,57 |
2.344,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
