| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Obrigações Patronais | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 | 0,00 | 2.344,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 | 2.344,57 | ||
| 28/01/2015 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS 11 SEC. CONVENIOS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DO MES 01/2015 | 2.344,57 | ||
| 10/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 | 2.344,57 | ||
| TOTAL | 2.344,57 | 2.344,57 | 2.344,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
